打个比方我方有辆车是对方公司垫付的钱 现在对方把这辆车卖了 对方怎么做这笔账 当初买的时候 对方做的肯定是其他应收款 20W 现在卖了5W 直接冲这5W 其他应收款？
对的，是的，借其他应收款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
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原先我们收了一个人的账款是1.1万。当时是计入其他应付款。现在我们要把欠的这笔应付款还给对方，直接转对方的私账吗？ 还款时的会计分录是： 借: 其他应付款 -某某 贷: 银行存款；对吗？
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老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用，现在对方帮这些车辆要回，但是之前发票也是开的别的公司，我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ，但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
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之前收到车辆的保险赔付款，做的是借方：银行 贷方：预收 现在想转收入，如果做借预收，贷方其他应收款，但是这样其他应收不就贷方余额，表示我们欠钱了吗 怎么才做才对呀
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，这笔款怎么做账
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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@董老师晚上好，请教问题的
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其实内账你做流水账就可以，不需要通过账套，这样的工作量太大了，老师这个意思是内账用台账吗？
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老师我想问一下，我们有个项目钱全部先收到我们合作A单位那比如这个项目是100万，合作方A全部开给我们的甲方， 他在拿出来80万，给我们，我们给他开发票 实际的成本是20万是A单位做的 意思就是他给我们反费用，我们开票， 我们给他支付成本，他给我们开票，这样相互开了，这有风险吗，叫发票对开吗，谢谢
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求可控边际贡献，是多少？
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这是我方做的流程吧对方的会计处理不是这种吧对方是不是直接借银行存款 贷 其他应收款5W
是的是的，是这么做的。