老师请问待转销项的金额转入销项的时候，金额不想等，怎么做分录呢？谢谢

同学，你待转的金额和实际转入不相等的原因是什么

2022-12-09

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项进项大于肖像的。

2023-12-08

你好这个是税会差异增值税是消费的金额确认的不考虑是否会完全消费

2023-07-21

您好，
结转进项税额：
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（进项）
结转销项税额：
借：应交税费——应交增值税（销项）
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转未交增值税：如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额：
借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额：
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税

2026-05-27

你好，这个是借应交税费——未交增值税贷应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

2022-01-06