请问一下这个进项大于销项，请问月末要做结转的分录吗？例如：2023年2月份，销项350万，进项300万，这个月末怎么做结转分录呢？2023年3月份，进项180万，销售160万，请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢？请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录，并在分录后面加上对于的数字，谢谢
你好； 月末分别去结转就行了 ；1. 2月做那么借 销项税350 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300；应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 ； 3月做：如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 160； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180； 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
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老师我们一般纳税人，1月开票1万，2月开票1.5万，3月开票2万，4月开票0，我们每月的月末结转未交增值税的分录是这样做的，借：应交税费-应交增值税（未交增值税）贷：应交税费-已交增值税 之前我们是年末才转销进销项税额的，那现在不管我们每月月末结转未交增值税的分录是否对了，现在需要把1-4月销项和进项税额转销，分录应该怎么做呢？
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请问一下老师，进项税额大于销售税额，月末要做结转的分录吗？例如：进项税额120万，销项税额100万。
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您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
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请问12月份预交增值税3万，本期实际销项10万，进项7万，上期留底2万，本期转出未交增值税2万，最后未交增值税科目为-1万，那么年末未交增值税科目怎么结转，分录怎么做，求解答，谢谢
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请问一下这个进项大于销项，请问月末要做结转的分录吗？例如：2023年2月份，销项350万，进项300万，这个月末怎么做结转分录呢？2023年3月份，进项180万，销售160万，请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢？请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录，并在分录后面加上对于的数字，谢谢
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老师，但是很多人说当月“进项税额”大于“销项税额”，不需要缴纳税款。所以不用做分录，是这样子吗老师
你好； 可以不做； 我是习惯做下结转； 看你自己
老师我追加问您一个问题吗？因为我觉得就您懂做外贸进出口的问题。请问一下我们出口一批货，2023年2月15日出口货物报关单上金额是200万元，当时没有开出口发票，到了3月31日最后一天供应商把这批出口货物的进项发票开给我们100万，税额13万，因为进货发票3月31日最后一天才开的，我们并不知道开了进项发票，所以现在到了四月份了还没开出口发票，税务要我们开出口发票才可以出口退税，请问我们现在做3月份的1-3月的账，有了这批出口货物报关单，但是没有出口发票，该怎么做这笔分录呢？
你好； 你销售货物出去没有； 销售了在4月去开发票出去
出口报关单时在2月份的，但是2月份没开出口发票，3月份才收到这边出口货物的进项发票呢？我该怎么做分录呢老师
你好 ；你货物好久出口的； 2月出口的； 尽快去开出口发票才行的
那么是2月份出口的，3月份收到供应商开过来这批货的进项发票呢？现在4月份才可出口发票呢？请问这个怎么做分录呢？？
你好；先走购进分录。 在去开出口发票 去走出口分录
老师具体的分录怎么写呢，可以写出带有数字的分录给我吗？谢谢老师，就是2月份出口的有报关单上金额200万，3月份收到供应商开过来这批货的进项发票100万，现在4月份才可出口发票呢？请问这每个月的分录该怎么做呢？？
你好；正常来说 出口的 时间 和你报关单以及发票应该是同一个月的； 你这个最好是问下税务局那边 ； 问下看会不会影响 你退税这些； 因为你出口发票在 你报关单之后了
但是去年1月份的时候我们出口一批货，出口报关单也是10月份，出口发票在12月份才开的，12月份也收到这批出口货物的进项发票，都可以做退税啊？我们都是收到出口发票后，才开具出口发票的。现在就是这个出口发票跨季度了，我该怎么做账做分录的问题
你好； 那就不影响； 你出口分录做“ ” 应退的增值税财务处理： 借：应收出口退税（增值税） 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 进项税额转出时： 借：主营业务成本 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 收到增值税退税款时： 借：银行存款 贷：应收出口退税（增值税）