老师我现在发现我12月份有张凭证做错了，明明主营业务成本员工福利的应该是借：主营业务成本-职工福利-员工工服69，贷：应付职工薪酬-员工工服 69 报销未付挂账借：应付职工薪酬69，贷：其他应付款-张三69，我现在要怎么搞，等于是借方的主营业务成本，我搞到贷方了，然后其他应付款-张三，也少了69元了，我要怎么调账

跨年了也可以吗？我冲红了主营业务成本贷方69，然后更正做借方主营业务成本69，贷方向其他应付款-张三69，然后账不平

您好，跨年也可以这样调整，只是把损益科目换成  利润分配-未分配利润 原分录复制金额改负，不会不平的，因为不平的话，原分录不能保存

你的意思是：借方：利润分配未-分配利润69，贷方红字：主营业务成本-69，其他应付款-张三69，这样就是不平呀，少了一个69 ，晕了

您好，不用这么复杂，还自己去调整各科目，复制原来的分录，是几个就复制几个，损益科目用未分配利润代替，金额改负 再做上面的2个分录，损益科目也是用  未分配利润 代替

那我原分录不指那一笔，其他的几笔都是对的，也要复制过来吗

您好，对的分录不用红冲，只红冲错的，如果是关系的几个分录，那就是有多个分录错了

我知道只冲红错的，那对的分录不用管是不是，不然那不是重复记账了吗

您好，是的，只冲错的，对的不用管，

好的，谢谢！