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Q

老师你好，外贸出口公司做退税，进项发票上月已退税勾选确认了，状态是已认证未稽核，因进项发票开具由于要重开，做了进货凭证申请退回这个要等审核吗？另外需要做进项转出？

2022-12-10 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-10 10:52

你好，不需要等哈，重开不需要做账

快账用户7390 追问 2022-12-10 10:53

我做了退税勾选，又做了进货凭证申请退回，发票退回供应商重开，对方要我做进项转出是怎么回事呢？

快账用户7390 追问 2022-12-10 10:54

我这里还有什么流程没做吗？重开已认证的退税发票正常应该要做什么？

齐红老师解答 2022-12-10 11:02

你只是重新开票对吧，不是不开票，那该抵扣的还是抵扣

快账用户7390 追问 2022-12-10 11:03

是要重开发票，原发票已退税认证得需要怎么做？

齐红老师解答 2022-12-10 11:18

你原来已经认证了?

快账用户7390 追问 2022-12-10 11:19

是的，前面不是说了吗

齐红老师解答 2022-12-10 11:19

那你只能只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲度红重开程序，这个要进项转出，在主专管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填属列在申报表附表二的第21行,做进项税额转出处理.

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