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劳务公司，开专票30万，总包方代发工资30万，该怎么做帐

2022-12-10 22:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-10 22:48

学员你好，分录如下 借*合同履约成本30 贷*应付职工薪酬30 借*应付职工薪酬30 贷*应收账款30

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学员你好，分录如下 借*合同履约成本30 贷*应付职工薪酬30 借*应付职工薪酬30 贷*应收账款30
2022-12-10
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-13
你好，工资申报没有付完30万是什么意思？你前面条件不是说总包直接会把这个30打给民工吗
2022-04-13
你好，就是你们的这个工程分给劳务公司？ 感觉又不像 他是跟对方签了两份协议，一份跟你们签了一份跟另外一个公司签的。
2024-10-14
你要对方把20万重新给你，后面你再找一个个体户给他开发票，再把钱给他
2024-01-06
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