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税控盘服务费280填在增值税报表哪里
2022-12-13 10:08
2022-12-13 10:08
你好； 你是小规模还是一般纳税人； 好判断
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老师，请问税控盘280填增值税申报表哪里
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一般纳税人
你好； 1.增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.同时还应填写附表四和增值税减免税申报明细表.当期备案的需要填写本期发生额.本期实际抵减税额填写本期需要抵减的税额,不能大于主表19栏与第21栏之和.未抵减部分填入期末余额结转下期继续抵减.
那我还有期末留抵我填上去直接变负数了。是不是先不填等要交增值税的时候再填上去。
你好1； 是的； 你可以本期实际抵减金额不写； 留抵 以后抵减即可
那我减免税申报表和表四还要填嘛。
你好； 需要写； 只是本期实际抵减金额不写哈