我公司银行收到付款人是待处理电子票据款项户，账务处理：借：银行存款，贷：应收票据，那么应收票据一直挂账上吗？收的是设备款。还是冲减该企业的应收帐款？
你好； 是的； 你之前挂了应收账款在借方没有； 挂了在 做； 借应收票据 贷应收账款
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收到A公司背书的给我们公司的银行承兑汇票，由B公司承兑，借 应收票据A贷 应收账款A 票据贴现的时候是怎么账务处理啊 银行收到的是B公司的付款
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请问老师，我收到客户的电子银行承兑汇票，是不是记借应收票据，贷应收帐款。隔天我又将收到的电子承兑汇票背书转让给供应商，借应付账款，贷应付票据，对吗
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老师做外账得时候， 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 ：银行存款 财务费用 贷：应收票据 还是 借：其他应收款 贷：应收票据 借：银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得，这个是怎么处理呐！
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老师您好！ 1、合作公司从公司账户借款20万； 借：其他应收款 贷：银行存款 2、用电子承兑还款； 借：应收票据 贷：其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款； 借：原材料 应交税费－进项税额 贷：应收票据 请问这样处理对吗？
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会计主管喜欢根据银行收款回单借：银行存款，贷：应收账款， 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入，应交税费销项 根据付款回单做一张凭证，借预付账款。贷银行存款， 再根据收到的进项发票 借：库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧，^_^
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