我们购买一家个体工商户的材料，发票开来是10万，实际上收款是9.4万，差额我们怎么处理呢
同学你好 差额还付款吗
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上月购买材料10万，销售方多开了1万发票，开的11万的发票，我们做账进入成本是10万；第二个月购买了10万材料，销售方将之前多开的1万金额减去，只给我们开了9万的发票，那这样我们入成本发票金额就不够了，请问该怎么处理这个情况？
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老师我们收购了一家公司，原来这家公司实收资本是100万，然后我们90万收购的，税务工商已经完成，请问我们财务账务上怎么处理？难道原来实收资本100万要变成90万吗？
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我们购买一家个体工商户的材料，发票开来是10万，实际上收款是9.4万，差额我们怎么处理呢
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我们购买一家个体工商户的材料，发票开来是10万，实际上收款是9.4万，后期差额永远不会付款，差额我们怎么处理呢
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我们是个体工商户，支付给客户私账购买材料款10万元，对方不开发票开收据，我要怎么入账，用收据做账有什么影响和风险
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差额不付款
我们要求对方开具6%的增值税专用发票，但是对方是小规模，只想开具普通发票（免税），就协商开票10，收款9.4，6%的税点不收了
同学你好 这个按照价税合计来付款就可以
我知道啊，现在就是价税合计少付款了，我们账务上怎么处理呢
同学你好 少付了计入往来就可以了
请老师回答下，不要答非所问
这个我也知道啊，这个不付款不能一直挂往来啊，对方后期又不付款
年底转到营业外收入就可以