也就是应该退48万,现在抵扣了15万,还有剩余的33万是吗?直接不用做的,没有缴纳的不用计提。

增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
老师,您好,2017年退了一笔400万增值税,一直没抵扣48万的附加税,2022年10月交税时,抵扣了应交附加税15万,应该怎么做凭证,谢谢
亲爱的老师,首先感谢您的回答。我们是小规模纳税人,录用了一个退役三年的军人,签订劳动合同五年,10月份交养老保险,请问我们具体能抵扣多少增值税附加税所得税,怎么在税务系统里填报抵扣?感谢老师
老师你好,我们是一般纳税人,11月开了110万的发票,税率13,销项税大概15万,进项税抵扣了5.9万,12月实际交了9万的税,这个计提的时候怎么做账呀,尤其是这个增值税,销项进项抵扣怎么做账, 附加税的话是借 税金及附加 贷 应缴税费吗,印花税也这样做吗
公司2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让支付,应交城镇土地使用税余额7万一直在挂账; 2023年12月份支付了城镇土地使用税10万,完税证明上这笔费用税款所属期是2023年4-9月份的,现在在做这笔账,该怎么做分录呢??2022年的科目余额7万怎么处理呢?怎么做分录??不知道的就不要回复了,谢谢!
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
需要交的时候再计提支付就可以了。