也就是应该退48万,现在抵扣了15万,还有剩余的33万是吗?直接不用做的,没有缴纳的不用计提。

增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
老师,您好,2017年退了一笔400万增值税,一直没抵扣48万的附加税,2022年10月交税时,抵扣了应交附加税15万,应该怎么做凭证,谢谢
亲爱的老师,首先感谢您的回答。我们是小规模纳税人,录用了一个退役三年的军人,签订劳动合同五年,10月份交养老保险,请问我们具体能抵扣多少增值税附加税所得税,怎么在税务系统里填报抵扣?感谢老师
老师你好,我们是一般纳税人,11月开了110万的发票,税率13,销项税大概15万,进项税抵扣了5.9万,12月实际交了9万的税,这个计提的时候怎么做账呀,尤其是这个增值税,销项进项抵扣怎么做账, 附加税的话是借 税金及附加 贷 应缴税费吗,印花税也这样做吗
公司2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让支付,应交城镇土地使用税余额7万一直在挂账; 2023年12月份支付了城镇土地使用税10万,完税证明上这笔费用税款所属期是2023年4-9月份的,现在在做这笔账,该怎么做分录呢??2022年的科目余额7万怎么处理呢?怎么做分录??不知道的就不要回复了,谢谢!
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
需要交的时候再计提支付就可以了。