Q
老师，您好，2017年退了一笔400万增值税，一直没抵扣48万的附加税，2022年10月交税时，抵扣了应交附加税15万，应该怎么做凭证，谢谢
2022-12-13 19:06
2022-12-13 19:06
也就是应该退48万，现在抵扣了15万，还有剩余的33万是吗？直接不用做的，没有缴纳的不用计提。
相关问题讨论
2022-12-13
2024-05-14
2024-01-11
2024-03-21
2026-01-20
相关问题
-
Q
增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师，嗯，正常的收入分录已经做了。借银行存款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做，减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免，还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
-
Q
老师，您好，2017年退了一笔400万增值税，一直没抵扣48万的附加税，2022年10月交税时，抵扣了应交附加税15万，应该怎么做凭证，谢谢
-
Q
亲爱的老师，首先感谢您的回答。我们是小规模纳税人，录用了一个退役三年的军人，签订劳动合同五年，10月份交养老保险，请问我们具体能抵扣多少增值税附加税所得税，怎么在税务系统里填报抵扣？感谢老师
-
Q
老师你好，我们是一般纳税人，11月开了110万的发票，税率13，销项税大概15万，进项税抵扣了5.9万，12月实际交了9万的税，这个计提的时候怎么做账呀，尤其是这个增值税，销项进项抵扣怎么做账， 附加税的话是借 税金及附加 贷 应缴税费吗，印花税也这样做吗
-
Q
公司2022年计提了应交城镇土地使用税7万，但是一直没有支付，也没有让支付，应交城镇土地使用税余额7万一直在挂账； 2023年12月份支付了城镇土地使用税10万，完税证明上这笔费用税款所属期是2023年4-9月份的，现在在做这笔账，该怎么做分录呢？？2022年的科目余额7万怎么处理呢？怎么做分录？？不知道的就不要回复了，谢谢！
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
需要交的时候再计提支付就可以了。