你好。那就等于你们多付款了,计入预付账款就行。
老师,想问下我们九月份买了砂石材料,让对方给我们开票抵扣我们九月份的销项,但是对方给我们开成了普票,不能抵扣,而且寄回去重开也是10月份的发票,11月份申报期才能抵扣,想问这种情况怎么处理
老师好,我现在有一部分10月的进项没有入账,情况是这样的,我们这边疫情原因,10月已经打啦款,对方票也开出来啦,我11月才收到这发票,那我入到11月可以吗?我们是小规模公司,10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗?
老师好,我们有一笔账是,11月把全部款项都付啦,但是只回来一部分发票,剩下的发票是12月回来的,买的材料,这个我怎么入账
老师好 我们有一笔购买材料 我们先10月预付了10000,11月付款51543.6,但是11月开票给我们开啦61543.16,少给我们开票0.44,这种情况我怎么入账?麻烦老师帮我写下分录
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
然后再让对方把这笔钱给我们退回来是吧老师
你好 对 退回就可以