老师好 我们有一笔购买材料 我们先10月预付了10000，11月付款51543.6，但是11月开票给我们开啦61543.16，少给我们开票0.44，这种情况我怎么入账？麻烦老师帮我写下分录

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• 老师您好，老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致，我们应该怎么做，求解

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• 老师您好，请问一下内账的无票支出报销，可以正常入账计入做账系统吗?

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• 老师您好，请问一下公司开办期间，老板打进公司的钱，用途没写投资款，做账时可以计入实收资本科目吗，假设不能，有什么办法补救？

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