老师好，我现在有一部分10月的进项没有入账，情况是这样的，我们这边疫情原因，10月已经打啦款，对方票也开出来啦，我11月才收到这发票，那我入到11月可以吗？我们是小规模公司，10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗？
可以的，可以这么做。
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老师好，我想问下，我们是建筑企业，比如我7月份付货款，当时没拿到发票我放的预付款，到10月的时候我那到发票了，是不是再做一次分录：借：主营业务成本 贷：预付账款？我10月份拿到的专票我没认证，但是我放进成本了，没体现进项这样可以吗？等到我11月开建安票有销项了再认证进项可以吗？
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老师您好！我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们，工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款，员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗？以下分录是否正确呢：确认收入时时：借：应收账款 贷：主营业务收入 计提工资时 借：劳务成本 贷： 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资：借：应付职工薪酬，贷：其他应付款
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你好，老师，我公司10月份买的材料，当时也付款了，货了到了，我录的借贷是这个样子录的，借应付账款。贷银行存款。但是11月份供应商才开发票过来给我，这个要怎么写借贷
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老师好，我现在有一部分10月的进项没有入账，情况是这样的，我们这边疫情原因，10月已经打啦款，对方票也开出来啦，我11月才收到这发票，那我入到11月可以吗？我们是小规模公司，10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗？
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老师好 11月份我多开了发票，然后我做分录是这样 摘要：本月购进原木款 借：原材料—原木 贷：应付账款 12月份我把多开的那张发票作废了，那么 借:原材料—原木(负数) 贷：应付账款(负数) 12月份的摘要我该怎么写呢？ 因为11月份这个货并没有到，是我多开了而已。
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老师 还有个问题是 疫情原因有好几家纸质发票寄不回来，我让发照片过来入账可以吗？
你可以先做账，等着到时候发票寄过来的时候，你再把它放到你的记账凭证后面粘贴上就行。