借:税金及附加 贷:应交税费-车船税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,我第一次做账不太懂,麻烦您帮我看看这张收据的分录应该怎么写?旅行社差额计税第一栏是公司的利润,后面两栏是代收代付款,收入部分还没开发票。非常感谢
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
老师,我们公司自己开食堂了,这个账怎么做,还是要食堂买菜的都要发票这些,麻烦具体帮我讲一下,谢谢
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
                合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些?是什么?最好要文件原文
老师 把这发票的分录也写下 麻烦了 我不会