你好，18年虚开一份成本票，现在需要转出来，请问分录怎么处理呢，现在要补交税款和滞纳金，请问转出分录只需要做一笔借：营业外支出 贷：以前年度损益调整吗
关键是这个费用是否真实的？
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你好，18年虚开一份成本票，现在需要转出来，请问分录怎么处理呢，现在要补交税款和滞纳金，请问转出分录只需要做一笔借：营业外支出 贷：以前年度损益调整吗
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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2023年8月补缴2021，6月增值税及附税，（出口企业不能退税，视同内销的）请问这笔增值税分录怎么处理，补缴的滞纳金算在罚没支出吗？增值税附税算在哪年的税金及附加，需要调一起年度损益调整吗？
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老师，请问根据税务检查补缴前几年的税，会涉及多个年份的，我需要怎么处理，是不是得走以前年度损益调整和利润分配科目呢？可以放在一起做一笔，还是不同年份的分开做呢？产生的滞纳金就可以直接走当年的费用了吧？
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请问一下小规模纳税人缴纳以前年度的房产税，走的是 补计提 借：利润分配（房产税） 贷：应交税费（房产税） 贷：营业外支出（滞纳金） 缴纳 借：应交税费（房产税） 借：营业外支出 贷；银行存款 老师请问一下这个借方的利润分配还需要结转到利润分配的贷方吗，还是说一直挂在利润分配的借方呢
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粤公网安备 44030002003870号
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已经被税局通知需要成本转出了
我的意思是成本是否真实交的？
是真实入账的呀
真实发生的成本，只是发票不对，就不需要做账调整，只是需要重新汇算清缴。做纳税调增
汇算清缴按照税局要求做了成本调减
现在也已经补交了税款和滞纳金
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。