演示账套

Q

发生退货退款，但未开具红冲发票，只是账上做了进项转出，如何填写纳税申报表

2022-12-14 18:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-14 18:08

同学你好附表二进项转出

快账用户9401 追问 2022-12-14 18:10

附表二具体哪一项填列

齐红老师解答 2022-12-14 18:16

同学你好在增值税申报表附表二进项税额转出填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可

快账用户9401 追问 2022-12-14 18:19

这一项不能直接填列数字，请回复正确栏次

齐红老师解答 2022-12-14 18:22

同学你好二十行不能填写吗

快账用户9401 追问 2022-12-14 18:23

因为我司没有收到红冲票，对方也未开具红冲票，可以在20行填列吗

齐红老师解答 2022-12-14 18:53

开了红字发票信息表就可以

快账用户9401 追问 2022-12-14 18:58

现在就是没开红字，但是我收到退款，账务做了进项税额转出，该如何填写申报表

齐红老师解答 2022-12-14 18:58

那你账上也先不要转出哦开了红字发票信息表账上转出然后附表二转出收到退款先挂往来

同学你好附表二进项转出

2022-12-14

你好，进项转出的分录是。借成本费用类科目带进项税额转出。

2023-10-16

同学你好勾选了就要购买方申请红字发票信息表

2023-08-07

同学，你好等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额

2022-03-05

你好，你这个选择是退税勾选吗？

2023-02-24

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