发生退货退款，但未开具红冲发票，只是账上做了进项转出，如何填写纳税申报表
同学你好 附表二进项转出
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请问2月开了红字信息表，销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛？还是等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额
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发生退货退款，但未开具红冲发票，只是账上做了进项转出，如何填写纳税申报表
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老师您好，我们公司12月份客户红冲了一张进项发票，我申报时进项转出并缴纳了税款，后税务局说客户申请的红字信息表有误，无需做进项转出，现在税款已申请退税并到账，那退的增值税的账务怎么处理，要如何调，分录怎么做？
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请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票，我方也开具了红字发票信息表，由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了，这时也就不需要开红字发票了，但报税时已经做了进项税转出，此时如何做账呢，具体会计分录如何写呢？望各位不吝赐教。
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附表二具体哪一项填列
同学你好 在增值税申报表附表二进项税额转出填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可
这一项不能直接填列数字，请回复正确栏次
同学你好 二十行不能填写吗
因为我司没有收到红冲票，对方也未开具红冲票，可以在20行填列吗
开了红字发票信息表就可以
现在就是没开红字，但是我收到退款，账务做了进项税额转出，该如何填写申报表
那你账上也先不要转出哦 开了红字发票信息表账上转出然后附表二转出 收到退款先挂往来