演示账套

老师，我是空调安装、维修行业，给别人开的劳务发票，属于什么科目？会计分录应该怎么写？

2022-12-15 12:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-15 12:41

您好，借：应收账款等，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品

齐红老师解答 2022-12-15 12:42

材料与人工借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，银行存款等

快账用户3542 追问 2022-12-15 12:45

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-15 13:00

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

您好，借：应收账款等，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品

2022-12-15

建筑劳务发票，就是需要备注的额

2022-11-19

同学，你好发票金额多少，就按照这个金额申报

2022-10-18

你好，同学，开的专票，可以抵扣。可以先计入往来，其他应付款，来了发票，冲其他应付款

2022-10-17

对的，是的，劳务费。消防维保是你单位的主营业务收入。借，劳务成本劳务费，贷银行存款确认收入之后，借主营业务成本，贷，劳务成本劳务费。没有发票的也正常做，但是抵扣不了所得税。

2024-05-18

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