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高老师,年底了上游公司突然要给我们结款,但目前我们没有成本票,我可以暂估入账吗?是2022年8-10月的结款,我应该怎么样做最好

2022-12-15 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 13:28

你好,可以的,销售产品的,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品 确认收入,当月做主营业务成本。

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快账用户2164 追问 2022-12-15 13:30

我们是做技术服务的老师,如果收到这笔钱但我目前没有相对应的成本票了

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齐红老师 解答 2022-12-15 13:34

人工费,这个就是成本。

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快账用户2164 追问 2022-12-15 13:44

是的老师,相对应的人工费前期已经结转了,所以现在就没有成本票结转了,我应该怎么办呢老师

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齐红老师 解答 2022-12-15 13:45

那你们当月没有工资吗?把后勤的一部分工资做进去。

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快账用户2164 追问 2022-12-15 13:46

公司就5个人!全做进去也没多少呢

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齐红老师 解答 2022-12-15 13:48

那劳务费有吗?得需要别人给你们开劳务发票。

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快账用户2164 追问 2022-12-15 13:49

找什么人开呢!自己家亲戚可以吗?

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齐红老师 解答 2022-12-15 13:49

只要不是你单位职工的都可以。

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你好,可以的,销售产品的,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品 确认收入,当月做主营业务成本。
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