老师我想怎样，就是我们卖给别人货，收到款4000。借银行存款，接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
借银行存款-1644 贷应收账款-1644
-
Q
老师我想问下，就是我们公司要对方帮我们过账，意思就是购买材料，接着我们给他税点，我们先把钱打给它借：其他应付款219819.6 贷：银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项，就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料，所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里
-
Q
老师，我们公司今年有一笔收入，我是先计提的应收账款，实际收到的时候直接借银行存款，贷应收账款。但是年底的时候想把这笔收入冲掉，但是不能冲减银行存款，，就想把收入科目的金额冲减掉，需要怎么做会计分录啊？？可以具体说一下吗？
-
Q
老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）
-
Q
老师我想怎样，就是我们卖给别人货，收到款4000。借银行存款，接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
-
Q
老师，我想问下。就是我银行收到一笔款4000.接着应收4000借银行4000。贷应收4000.接着跟同事对应收，她让我直接冲销1000应收，如果我冲销了应收不久39000.了。那我银行存款不就变了？她说只冲销应收，我们内账来的，那我这一千应收怎么做分录。银行存款4000不变，
热门问答 更多>
-
老师，麻烦给看一下，怎么回事
-
老师，分公司账上的钱可以转总公司的员工吗？报销的
-
提问：门店转入公户管理费（借：门店营业费用-上交总部管理费，贷方：其他业务收入），门店转入时（借：其他业务收入，贷：银行存款）这个对么？
-
我司购买一台云服务器一年使用费用2400元。用于开发运行软件，请问老师 这个2400做在哪个科目里
-
老师，我们这边是从事网络电商，网店有时二十几个，每天都要统计销售，其中有七八家供货商，每天的任务，统计各店铺销售，分批下单到各个供应商，感觉这数据好多，好乱。听老师这个都有什么方法让数学条理清楚一些。还有计算的时候不容易出错。
-
老师，问下关于单位报销费用，有些在路上找个人买的，是没有发票的，还有拼夕夕平台买的小东西，是开不了发票的，员工直接报销单，没有发票，这个做账复核税法吗？
-
朴老师，刚您发的协议，甲乙方怎么写，甲方出让公司，乙方是个人
-
扣申报的残保金怎么入帐
-
老师 请问我们的研发费用为什么抵减了又加回来 总之没有享受过优惠 这是啥情况
-
郭老师，收到24年4月的一张原材料发票，要怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是银行存款不变，就让我冲了应收的1644
那就不用冲，下次少收1644
那这样账务怎么处理，因为要保证银行存款对的。银行存款肯定就是4000.那贷方呢
不需要做任何处理呀，下次少收1644
那我应收就对不上了
你当作预收款就是了，不退就是预收了呀
怎么写分录
不需要写分录，就那样了
那你不用写分录？那应收还是4000.那对方才2389。我肯定要写分录，不然应收肯定对不上
对方没收到退的还是挂付了你4000的呀