老师我想怎样，就是我们卖给别人货，收到款4000。借银行存款，接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
借银行存款-1644 贷应收账款-1644
-
Q
老师我想问下，就是我们公司要对方帮我们过账，意思就是购买材料，接着我们给他税点，我们先把钱打给它借：其他应付款219819.6 贷：银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项，就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料，所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里
-
Q
老师，我们公司今年有一笔收入，我是先计提的应收账款，实际收到的时候直接借银行存款，贷应收账款。但是年底的时候想把这笔收入冲掉，但是不能冲减银行存款，，就想把收入科目的金额冲减掉，需要怎么做会计分录啊？？可以具体说一下吗？
-
Q
老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）
-
Q
老师我想怎样，就是我们卖给别人货，收到款4000。借银行存款，接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
-
Q
老师，我想问下。就是我银行收到一笔款4000.接着应收4000借银行4000。贷应收4000.接着跟同事对应收，她让我直接冲销1000应收，如果我冲销了应收不久39000.了。那我银行存款不就变了？她说只冲销应收，我们内账来的，那我这一千应收怎么做分录。银行存款4000不变，
热门问答 更多>
-
老师，税务查账，24年借款未开票补交增值税如何做分录入账
-
甲公司组织ABCD公司合会，具体是找老师讲课，现场客户达成成交，，在这期间甲公司会垫付会务费，老师提成那些，甲公司目前都是私户付出，然后ABCD公司用私户再结算给甲公司，请问，风险在那里？对于甲公司来说，还有其他办法吗？
-
税法模考选择题才30分，主观题文字的不会答，还能过吗？该怎么复习呀？
-
老师，我们请了两个人做了几天工，这边要求现在就结账。没有发票，不做临时工资。怎么搞的些？
-
老师你好，我们是4s店，有个深度试驾，可以收客户几十元的费用， 借，银行存款 贷，营业外收入 深度试驾收入 这样做可以吗老师，内账
-
为什么这道题e是对的呢？企业自产自用的车辆不用缴纳增值税吗？
-
老师好，请问申报工资自然人系统中基本养老保险，医疗等金额填个人加公司部分还是?
-
股权转让的印花税是多少税率呀
-
老师工会经费为什么是非税收入呢
-
怎么现在这个版本没发直接搜索老师或课程啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是银行存款不变，就让我冲了应收的1644
那就不用冲，下次少收1644
那这样账务怎么处理，因为要保证银行存款对的。银行存款肯定就是4000.那贷方呢
不需要做任何处理呀，下次少收1644
那我应收就对不上了
你当作预收款就是了，不退就是预收了呀
怎么写分录
不需要写分录，就那样了
那你不用写分录？那应收还是4000.那对方才2389。我肯定要写分录，不然应收肯定对不上
对方没收到退的还是挂付了你4000的呀