你好,需要的,需要调整的。
请问老师,19年企业所得税汇算清缴调增计提未支付费用(无发票)5万元,请问20年已经支付,请问这5万元20年所得税汇算清缴是覆盖申报还是直接调减处理
老师,请问股东投资款存入银行后会产生利息,这个是不是需要计提企业所得税?我们企业目前还在筹建期并没有投产,老板也不愿意缴这个税款,请问有什么办法可以处理?
目前企业还在亏本状态下,股东借钱给企业经营,收取了利息,例如借了100万,利息收1分2,有没有超过国家法律规定的几倍?这个算不算股东分红,还是算股东个人的利息收入?出借人要交增值税和个人所得税,现在增值税是免的,那个人所得税是按取得的利息收入的20%征收个税,如果本度有利润了,不超过100万,企业所得税税率是2.5%,如此一来,企业是支付利息叫股东开票还是无息划算?
请问老师,单位超股东借款,计提财务费用-利息支出40万,请问必须要有发票才能在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
请问老师,企业只是计提,还没有支付给股东个人利息,股东也不给开发票呀?请问企业所得税汇算清缴还需要调增处理吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,还没有实际支付,股东为啥给单位开发票呀?
你调整就可以的,不用纠结这个发票有没有了。
但是财务不让调增
说是支付了,股东就会给开发票的。
收到了发票之后再调减就可以啦。
汇算清缴之前把发票开进来。