演示账套

老师，请问深圳的建筑劳务公司，在惠州提供劳务服务，并且在惠州交了增值税，个税，企业所得税，请问账务上和税务上如何处理？

2022-12-17 12:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-17 12:05

借应交税费-预交增值税应交税费、个人所得税应交税费、企业所得税应交税费、城建税、地方教育教育附加贷、银行存款

齐红老师解答 2022-12-17 12:05

月末借应交税费、应交增值税转出未交增值税，贷应交税费、未交增值税借税金及附加，贷应交税费、城建税、地方教育教育附加次月申报抵扣增值税借，应交税费未交增值税贷，应交税费预交增值税

快账用户4191 追问 2022-12-17 12:13

那企业所得税在异地交的，是可以在深圳抵扣的吗？

快账用户4191 追问 2022-12-17 12:14

还有在异地申报了个税，也就是申报了劳务人员的工资，这些异地申报了工资的人员，是可以入账在深圳公司的是吗，是属于公司的成本费用吧？

齐红老师解答 2022-12-17 12:15

是的是的，是这么做的，可以这么做的。

快账用户4191 追问 2022-12-17 12:43

那异地缴纳的企业所得税，是可以在公司所在地抵扣所得税的吗？

齐红老师解答 2022-12-17 12:47

你好是的可以抵扣的所得税主表特定业务预缴里面填写

借应交税费-预交增值税应交税费、个人所得税应交税费、企业所得税应交税费、城建税、地方教育教育附加贷、银行存款

2022-12-17

借应交税费、个税贷银行存款，这个是按照工资薪金的吗？

2022-12-12

同学，你好一般来说建筑企业，成本占收入的80%，可以参考65*0.8=52万

2024-02-23

你好借：应交税费---增值税以前年度损益调整这里是城建税贷：银行存款

2022-01-15

同学你好要交印花税可以的

2022-08-17

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