同学你好你们是服务还是什么

你好老师,麻烦问一下,我21年四季度专票开票金额是425988.38元,普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元,普票的2591.37元是可以不纳增值税的,我的问题是,我这个2591.37元申报时第三栏填列了,第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师你好,我们是一家民办非企业,属于免增值税的,但是需要按季度申报增值税和企业所得税,如果用税控盘开票了以后,开票的销售额应该填写在那一栏? 不知道填写在这一栏对不对,麻烦老师指点一下,谢谢!
你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!
老师,填写工商年报时是填写总分公司合并后的数据吗?分公司是不是不用做工商年报呀
股东分红,借利润分配~未分配利润 贷应付股利,但没有实际分发给股东的时候,是不是就得申报缴纳股息红利了
个税税率核算区间,一年工资198000,外加分红,如何操作,可以少缴纳税款呢,
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税
请问老师,公司和个人分别交纳10元工会会费,怎么做账呢
老师您好,请问小规模纳税人上三月份有份发票本来是开普票的,开成专票了,而且提供的内容错误,开错了,四月份红冲后重新开具了普票,这样形成的退税,会监控查账吗?
现在社保与工资怎样策划
一般纳税,税务稽查到,要求25年增值税纳税调增,申报表一,填写未开票收入还是纳税检查调整
老师,请问每月开出的发票收入,结转成本也是按照发票上的出货的数量来结转主营业务成本吗?
请问公司税务已注销,但工商年报未注销未申报,现申报提示企业已吊销不能做年度报告怎么处理
我需要填写小规模企业税务申报表,就是不知道已开票的收入不轻松在那一栏填写?
是开票的填写在对应的税率栏
是免税的,没有税率
同学你好 那你填写在免税栏
谢谢老师!
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