朴老师，你给我说的不对呀，我们单位全额缴纳社保，个人不承担任何社保医保费用，税务局说我们个人应该是零，我问了一个老专家也说我们个人部分应该是零，不该有余额的，可是按照你告诉我的，我把前面的都改过来，个人部分是有余额的呀，我都把账改乱了

前面做的没有个人这一部分，按照你说的现在有个人部分了，还有余额

我想你是老师应该说的不会错，我还说老会计做错了|

同学你好 你后面还得做 借其他应付款 贷银行存款 或者借应付职工薪酬 贷银行存款

老师专家跟老会计说的是一样的，按照你说的分录，现在弄的我还要把你说的凭证再改回去，我一再给你说我们社保是单位全额缴纳，，我不想说了，就想哭，烦透了

同学你好 你不能和税局说呀 你说了他们肯定不让你这么做 按照我这个办法公司承担的个人部分是不用调增的

老师，税务局的那人是我闺蜜老公！

我现在个人有余额能不问吗？做汇算不管吗？

我一再说我们是单位全额缴纳啊

老师不别回复我了、谢谢！

同学你好 你现在是哪个科目余额

我现在个人部分有余额，正好是我按照你说的调整的部分，4688.43

同学你好 是什么科目 其他应收还是其他应付款

老师心情不好，说话可能不太好，我现在在调整，心情很不好

个人的 其他应收款，社保的个人不是其他应收吗？

老师这不是你给我发的会计分录吗？