老师你好！我是一家建筑劳务公司，经常有小包工头来我们公司挂靠，叫帮他们开发票，账务应该怎么处理？

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• 齐红官方答疑老师职称：注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷，其他货币资金微信零钱，他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现，要求把1月微信提现手续费就做1月

• 老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用，比如1月的微信收入1000，2月2号提现，提现的时候手续费是从微信零钱扣除的，不是从提现1000扣除的，如果是从提现金额扣除，就可以做，借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入，那从微信零钱扣除，怎么反应到当月啊，

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• 老师您好，我24年8月接手一套账，前任会计在24年1季度2季度都有忘记结转成本的情况，导致利润表显示盈利，但是报季报时又修改了成本数据（随意增加10万成本），让上报的报表数据显示亏损，24年1季2季上报的季报数据和账面报表有差异，现在我报年报按实际账面数据报显示季报和年报数据不一致，请问我这个情况要如何处理

• 企业所得税汇算，业务费2869，我没得收入，费用调增是好多