老师，我们前几天开了100多万的专票，一般纳税人。急着收钱就开完了，但是供应商那边只能开一部分给我们，我们是不是还要交剩下的增值税呢，还有一部分发票供应商要下个月才开给我们，但是那个时候我们已经做了申报了，怎么办
是的，没有抵扣的需要全额缴纳的，你看下你有其他的发票吗？先用其他的发票。
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老师好，我想问下就是我们有个供应商，20年我们给转了36000的钱，他只给开了4000的普票，20年的账就那样做的，因为我们是一般纳税人，这个月他给我们开了36000的专票，他把4000的普票给冲红了，我想问下1月份做账的时候该怎样调账。
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老师，您好！我们公司是一般纳税人，本月的进项供应商那边月底开不出来了，但是我们销项已经开出去了。怎么办？下个月一定要报税缴纳了吗？还是可以暂时先不交的
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老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
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我们是一般纳税人，公司缺少进项票，但是供应商只开普票，开专票的话要求我们补税点，那么，这和我们之后直接缴纳增值税有什么区别，金额上有什么不同，是我们给供应商补了3个点的税钱，对方开3个点的专票，我们公司到时交增值税时，也只能抵扣3个点吗
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老师，我们前几天开了100多万的专票，一般纳税人。急着收钱就开完了，但是供应商那边只能开一部分给我们，我们是不是还要交剩下的增值税呢，还有一部分发票供应商要下个月才开给我们，但是那个时候我们已经做了申报了，怎么办
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老师，预缴企业所得税申报表里的从业人数我怎么填写？有三个员工因为公司11-12月业务量缩减，领导让他们11月回家了，但是也不算完全已经离职，说是后期业务量恢复了，他们没找到工作的话，可以回来接着上班，所以我11月和12月这两个月对于这三个员工的个税都是0申报的。那企业所得税预缴申报表里面从业人数我需要算上这三个人吗？还是说只算有实发工资的人数？对了还有一个员工是10月底休产假，公司给她买社保买到2026年4月，她的社保个人部分是提前从10月工资里面预扣了的，所以从2025年11月到2026年4月，这个休产假的女生的应发工资就是她的社保个人部分，她的实发工资为0，那像她这个情况，需要算进从业人数里面吗
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比如说供应商1月初开给我们，我们还没有申报，15号前申报，可不可以抵扣呢？
进项发票当月开的可以当月抵扣吗？
不可以的，抵扣增值税必须是12月底之前开进来的才可以抵扣。
那如果部分供应商的发票1月后才开过来，但是我们已经交了税了，这个公司不常用，一年就有1-2次收入，那进项票就积压了
是的，要不你就申请延期交税，一月份给你开进来，你留抵抵欠，但是你的附加税需要正常交的，而且影响你企业信用等级，有滞纳金。
那这种也不太好
最好的方法就是12月底之前收到发票，其他的都不好。
主要是才签了合同，也没有付款给人家
这个没有关系的，你可以在明年再支付给人家。
那好久开始认证抵扣呢？这个月底还是下月初
抵扣这个月的增值税，这个月底或者是下月月初勾选都可以的，抵扣统计只能是下个月月初。