演示账套

Q

老师，我们前几天开了100多万的专票，一般纳税人。急着收钱就开完了，但是供应商那边只能开一部分给我们，我们是不是还要交剩下的增值税呢，还有一部分发票供应商要下个月才开给我们，但是那个时候我们已经做了申报了，怎么办

2022-12-23 09:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-23 09:32

同学，你好这个没办法，需要先缴纳增值税

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:33

那如果另外一部分后面月份回来了，但是公司一直不得开票了，可不可以申请退税呢？

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:34

还是说只能一直留底呢

齐红老师解答 2022-12-23 09:41

同学，你好可以申请退税

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:42

已什么名义申请呢，

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:44

这个问题我可以问当地税务局吗？以后可能会开票，只是暂时不得开

齐红老师解答 2022-12-23 09:44

同学，你好如果你之前可能会开票，那你就不要申请退税

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:45

以后有项目可能会开的，这种情况申请退税是不是不太好

齐红老师解答 2022-12-23 09:47

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:48

主要是留底7,8万的进项，这次我们又抵不了，对方开不出来

齐红老师解答 2022-12-23 09:53

同学，你好这个不要紧，挂在账上就行

快账用户8338 追问 2022-12-23 09:54

会导致我们这次交税多，老板不安逸

齐红老师解答 2022-12-23 10:01

同学，你好那没有办法的

同学，你好这个没办法，需要先缴纳增值税

2022-12-23

是的，没有抵扣的需要全额缴纳的，你看下你有其他的发票吗？先用其他的发票。

2022-12-21

你好应付账款不需要支付的转入到营业外收入科目

2020-09-25

那你得问下你，税务局允许你们申请延期抵扣吧。

2021-07-27

您好，你还是觉得进货发票先暂估入账，你给你的客户开票了就得确认收入。

2024-12-19

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