去年卖给客户的设备56000，21年12月13开的票，已付款56000元，后期设备出问题，对方退回，又买了其他两个设备分别26000元和13000元，又给他们开了一个26000的票，13000的没开，客户现在让退他们多余的款，应该怎么退？

老师，我有个很烦恼的问题，我们4月总共付了两次款给香港公司，分别是10万和20万人民币，对方也分别给我们开具两张了invoice发票，分别是15000美元和30000美元，和人民币都是对的上的，7月我们之间的合作结束，向香港申请了退回剩余款项，金额为8000美元，人民币5万4千元，我们已经入账45000的费用发票，现在退款了8000美元，应付账款为-5万4千元人民币，我这个入账和发票怎么调整呢？如果把30000的这张发票重新开具的话，那就是需要重新开具22000元发票，但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算，把22000入账的时候需要填写那个个汇率，这个汇率是自己计算吗？麻烦老师帮我看看这个问题，我已经问了很多老师了，回答的都不太清楚，实在不知道怎么解决

怎么写会计分录？，(13)5月12日，企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回，价款100000元、增值税款13000元，对方企业已开具了红字增值税专用发票，款项已退。●(14)5月14日，为了支援西藏建设，将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业，并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日，机修车间对外提供修理服务，收取修理费46800元，开具了普通发票。●(16)5月17日，对外出租自己的一套生产设备，租赁合同中约定租赁期限为3个月，一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日，销售给金源机电经营部E型号设备5台，每台不含税价款32000元，并承诺如果对方在10天内付款，就给予其5％的折扣。开具了增值税专用发票，货已发出。22日，收到对方支付的款项（价税合计）171760元。(18)5月19日，进口生产用机床一台，到岸价200000元，已纳进口关税20000元，已由海关代征进口环节增值税，并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回，支付不含税运费4000元，取得货运企业增值税专发票

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

去年卖给客户的设备56000，21年12月13开的票，已付款56000元，后期设备出问题，对方退回，又买了其他两个设备分别26000元和13000元，又给他们开了一个26000的票，13000的没开，客户现在让退他们多余的款，应该怎么退？

个人客户去年五月从我们公司购买一台设备43000，有36000是农业机械免税，配套的设备7000元是13个点的税。客户公户打款40000元，微信支付3000元，没有开发票，也没有做无票收入。这个月这个客户服务的一家公司要求我们现在把票开给他们公司，怎么操作合法呢？这家公司在没有取得进项的前提下这个月都把这个设备的发票开出去了，现在着急要让我们给他开票呢