老师，问个问题，请问下，那个折扣，开发票，为啥税额也折扣了，税额咋折扣出来的呢？
你好，正在解答中请稍等
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老师请教下，现金折扣开票时，如果是含税金额那么打几折就在开票软件里写几折就好，金额会自动算出，那如果给的折扣金额不包含增值税，这时应该怎么开票呢，那个减的金额怎么算出比例来？
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含税金额94243.181 由于没有开发票 供应商那边给公司4个点的折扣 请问折扣后的金额是多少
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请问老师，我司是一般纳税人。出售一批水果，5个单品，货款1000元。客户让我们给出折扣，折扣金额200！折扣额需要在发票提现！折扣额不能分摊到每个单品，只能是一笔提现！请问发票应该怎么开
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老师我想问问，6月开发票，发现金额错了，发票里面有折扣，现在跨月，我开红字里面就没有折扣，我咋弄呢？
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老师，你好。关于现金折扣的问题。 现金折扣是按折扣后的金额确认销售收入，按折扣前的金额确认增值税销项税额。那这个折扣后的折扣金额应该怎么做账呢？
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仁信房地产公司为安置H座的动迁居民，使用A座作为周转房，H座完工后，A座周转房安置居民搬出，公司准备销售A座，发生维修费368000元，已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：开发成本——H座368000B.借：开发成本——A座368000C.借：管理费用368000D.借：销售费用368000E.贷：银行存款368000
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某大酒店存货采用永续盘存制，上月末厨房清查尚有存货3800元，已做假退料处理，本月初的会计处理为（）。A.借：主营业务成本-3800B.借：主营业务成本3800C.贷：原材料3800D.贷：原材料-3800
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某旅行社系一般纳税人，增值税税率为6%，某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元（含税），均取得增值税普通发票，款项已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：主营业务成本600000B.借：主营业务成本636000C.借：应交税费-应交增值税（销项税额抵减)36000D.借：应交税费-应交增值税（进项税额)36000E.贷：银行存款636000
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月15日购进服装一批，增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%，运费发票显示价税合计10900、增值税率9%，采购费用记入当期损益，款项已通过银行支付，商品尚未收到。会计处理为（）。A.借：在途物资566500B.借：在途物资576500C.借：销售费用10000D.借：销售费用10900E.借：应交税费-应交增值税（进项税额)73645F.借：应交税费-应交增值税（进项税额)74545G.贷：银行存款651045
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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年末，从结余中提取专用基金36万元。A.借：非财政拨款结转360000B.贷：非财政拨款结余360000C.借：非财政拨款结余分配360000D.贷：专用结余360000E.贷：经营结余360000F.借：其他结余360000G.财务会计不做处理
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年末，结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借：财政拨款结转110000B.借：非财政拨款结转110000C.借：财政拨款结余110000D.借：非财政拨款结余110000E.借：其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
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某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借：业务活动费用348758B.借：单位管理费用348758C.借：事业支出348758D.借：其他结余348758E.借：专用基金348758F.贷：固定资产累计折旧348758G.贷：固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
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17、甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%，原材料采用实际成本核算，材料发出采用先进先出法计价.2023年12月初M材料结存12吨,账面余额为240万元，M材料未计提存货跌价准备。甲企业在确认收入的同时结转成本。当月该企业发生如下经济业务:(1)2日,购入10.2吨M材料,价款为210万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为27.3万元，材料已验收入库,至月末款项尚未支付.运输途中M材料发生合理损耗0.2吨。（2）13日，向乙企业销售3吨M材料，开具的增值税专用发票上注明的价款为80万，增值税税额为10.4万元,符合收人确认条件,收到乙企业开出的票面金额90.4万元的银行汇票并送存银行。(3)18日,生产车间生产产品领用M材料10吨；20日，车间管理部门领用M材料2吨；25日,行政管理部门领用M材料0.1吨。(4)31日,财产清查中盘亏M材料0.5吨,相应转出增值税进项税额为1.365万元，经查属于管理不善被盗造成的,由仓库管理人员赔偿2万元,保险公司赔偿5万元,其他损失由企业承担,款项尚未收到。(5)31日，甲企业M材料及其生产的产品发生减值，M材料预计可变现净值为110万元.要求:编制相关会计分录
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销售额与折扣额是同一张发票上自动注明的所以税额也折扣了。
比如说，我开了一个单品明细是，1200折扣金额是输入了10元，税额也折扣了几块钱，这个税额是咋算出来的呢
你好同学，折扣税额=单价*折扣率*增值税率。
那为啥总价里折扣额不减去呢？
你好同学，发票上要价税分离的，折扣也是要分开单列。
啥意思啊，没懂。比如折扣了十块钱，他就那个价那个显示了十块，税，负数几块，不应该比如十块，价格比如八块，税额两块吗？
你好，1200元折扣是10元，发票上价税合计是1200-10=1190元，其中10元也是价税分离单列一行。发票价加税额正好就是折扣金额10元这么说明白了不？
没懂啥意思是
10元价税分离后是8.85%2B1.15，折扣的税就是-1.15元。
不是的，他那里显示的是价是10元，税是1.15元，这么显示的
她这不就是折扣了10+1.15元=11.15元了吗？
销售额和折扣额是在同一张发票上分别注明的
折扣额10元要做价税分离。
还是没懂啥意思是
你好，开票系统中接个图就明白啦。
啥意思，就好比这个，我这折扣了80，然后怎么这个是80
2.33%2B77.67=80其中2.33就是折扣的税额
80是折扣的价税合计数，-77.67及-2.33就是折扣-80元。
那个77.67咋没有显示出来？
含税金额-80里有了嘛
你说这个80包了2.33是吧
你好，，是的，是的，你终于明白了