你好; 1.这样是有问题的 ; 如果没有结转的部分; 就要补做结转分录的 ; 然后没有做购进的部分; 你还得 补做购进分录的; 不然你这样账实不一致的
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
请问,从代账公司把账要回来,我看了今年1到11月份凭证,只有1月份记了购进商品入库记了9万,其他的没有购进入库,然后1到3月份没有结转成本,到456月又有结转成本。1月购进9万,4月结转成本88477.54,5月结转成本34687,6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊,看不懂
请问结转成本是怎么来的,比如5月份购进商品入库9万元,然后就一直没有进货,做账是不是每个月都会有成本结转还是要购进商品才会成本结转
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
会计科目的资产类怎么改成损益类
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
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这个是代账公司做的,我现在拿回来也不知道要怎么补录,老师可以教一下我吗?是不是要先补购进入库分录,然后财务软件才会自动结转成本
你好; 你要先做一次盘点数据; 然后核对 入库和出库以及结存情况 ; 同时核对 他们的账务处理 ;然后才好判断那些地方错误了 ; 在来处理
我们是小公司,都是客户要订商品多少,我们就去厂家下单订来直接发货给对方,所以就没有库房
你好 ; 意思是买多少 发多少; 那你就 去看看 是不是少做账了 ; 补做哈 ; 就不存在盘点了
补做什么呢
你好; 你不是说你少结转了成本吗 ; 补做 结转成本