请问，从代账公司把账要回来，我看了今年1到11月份凭证，只有1月份记了购进商品入库记了9万，其他的没有购进入库，然后1到3月份没有结转成本，到456月又有结转成本。1月购进9万，4月结转成本88477.54，5月结转成本34687，6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊，看不懂
你好； 1.这样是有问题的 ； 如果没有结转的部分； 就要补做结转分录的 ； 然后没有做购进的部分； 你还得 补做购进分录的； 不然你这样账实不一致的
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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老师，我们是贸易公司，货物在9月采购9月出口，当时没取得供应商发票，但是开了出口发票，进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得，发现9月时有一行成本敲错数字了，成本少了4万。 如果我不想更正报表，直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项，结转正确成本。这样可以吗？
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请问，从代账公司把账要回来，我看了今年1到11月份凭证，只有1月份记了购进商品入库记了9万，其他的没有购进入库，然后1到3月份没有结转成本，到456月又有结转成本。1月购进9万，4月结转成本88477.54，5月结转成本34687，6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊，看不懂
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请问结转成本是怎么来的，比如5月份购进商品入库9万元，然后就一直没有进货，做账是不是每个月都会有成本结转还是要购进商品才会成本结转
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一般纳税人的，第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本，而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作？把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估，这样可以吗？怎样操作呢老师？
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这个是代账公司做的，我现在拿回来也不知道要怎么补录，老师可以教一下我吗？是不是要先补购进入库分录，然后财务软件才会自动结转成本
你好； 你要先做一次盘点数据； 然后核对 入库和出库以及结存情况 ； 同时核对 他们的账务处理 ；然后才好判断那些地方错误了 ； 在来处理
我们是小公司，都是客户要订商品多少，我们就去厂家下单订来直接发货给对方，所以就没有库房
你好 ； 意思是买多少 发多少； 那你就 去看看 是不是少做账了 ； 补做哈 ； 就不存在盘点了
补做什么呢
你好； 你不是说你少结转了成本吗 ； 补做 结转成本