演示账套

请问，从代账公司把账要回来，我看了今年1到11月份凭证，只有1月份记了购进商品入库记了9万，其他的没有购进入库，然后1到3月份没有结转成本，到456月又有结转成本。1月购进9万，4月结转成本88477.54，5月结转成本34687，6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊，看不懂

2022-12-22 14:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-22 14:54

你好； 1.这样是有问题的；如果没有结转的部分；就要补做结转分录的；然后没有做购进的部分；你还得补做购进分录的；不然你这样账实不一致的

快账用户5759 追问 2022-12-22 14:57

这个是代账公司做的，我现在拿回来也不知道要怎么补录，老师可以教一下我吗？是不是要先补购进入库分录，然后财务软件才会自动结转成本

齐红老师解答 2022-12-22 14:58

你好；你要先做一次盘点数据；然后核对入库和出库以及结存情况；同时核对他们的账务处理；然后才好判断那些地方错误了；在来处理

快账用户5759 追问 2022-12-22 15:01

我们是小公司，都是客户要订商品多少，我们就去厂家下单订来直接发货给对方，所以就没有库房

齐红老师解答 2022-12-22 15:16

你好；意思是买多少发多少；那你就去看看是不是少做账了；补做哈；就不存在盘点了

快账用户5759 追问 2022-12-22 15:32

补做什么呢

齐红老师解答 2022-12-22 15:37

你好；你不是说你少结转了成本吗；补做结转成本

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