演示账套

Q

老师，我问下，比如我去年企业所得税预交多交了20万元，实际只要缴纳10万元，分录怎么做

2022-12-23 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-23 11:31

你好是申报退税了吗

快账用户2235 追问 2022-12-23 12:16

申请退税，分录怎么做呢

齐红老师解答 2022-12-23 12:30

借银行存款，贷应交税费。借应交税费，贷以前年度损益调整借以前年度损益调整，贷未分配利润。

快账用户2235 追问 2022-12-23 13:08

第二笔调整的是多交的钱的金额吗

齐红老师解答 2022-12-23 13:10

是的，是的就是这个。是的，就是这个金额。

快账用户2235 追问 2022-12-23 13:12

那这些都是退税时候，全部分录一起做好的了

齐红老师解答 2022-12-23 13:19

是的一起都写的呢

快账用户2235 追问 2022-12-23 13:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-23 13:22

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

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