你好，老师以前年度已经是很多年前应付职工薪酬-福利费这个科目海挂着金额，这个金额是已经支付出去的了，年末了这个怎么处理平账？
转入利润分配-未分配利润
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你好，老师以前年度已经是很多年前应付职工薪酬-福利费这个科目海挂着金额，这个金额是已经支付出去的了，年末了这个怎么处理平账？
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下午好，老师，做账时职工福利费没有通过应付职工薪酬-职工福利费这个科目过渡，在填写A105050第3行职工福利费支出这行时，可以填写制造费用-职工福利费，管理费用-职工福利费和销售费用-职工福利费这三个科目全年的借方累计金额，这样累计加起来的金额调入在A105050中可以吗？
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老师，年度汇算的时候，小微企业，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出：张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额，实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗？申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了，只是截止到目前为止还未发放工资
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小企业会计准则可以用以前年度损益调整科目嘛？12月的计提工资，放在1月了，工资已经发放。如果做借 利润分配未分配利润100，贷 管理费用—工资 -100。导致两年的管理费用合计少了这个100。如果用借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬—工资。问题工资已在1月发放，应付职工薪酬多了100，去哪个科目转出？是不是必须用以前年度损益调整了？
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借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：库存现金 等科目 需要并入个税申报 这部分是2月支付的忘记并入2月工资个税了，2月工资已经发放了怎么弄呢 老师，这个怎么处理呢，还有该找什么发票替代，可不可以不入账啊
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@朴老师，我们持有A公司34%的股权，另外一个个人股东持有A公司35%的股权，剩下的股权是有别的几个股东组成，请问我们达到控制了么对A公司，需要合并报表么？不合并的话有没有什么问题？普通的有限责人公司？
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是借方余额，怎么做分录，需要什么原始凭证吗？
借：利润分配-未分配利润 第：应付职工薪酬-福利费
年末财务报表需要调吗？
不需要调整年报的
这样的话，利润表本年累计数就不等资产负债表的（未分配利润的年末数-未分配利润的年初数）
没事的，很正常的哈
税务局不会找吧？
没事，能说清楚原因就是