你好,因为你的增值税销售额和所得税的销售额必须是一致的,你现在不能做的连收入的,你必须全部做收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,你的增值税也需要申报,如果你不申报的话,增值税比对不通过。

老师好!我公司2018年收到一笔货款,没有开票给对方,也没有做收入,这家客户已经不合作了,我现在想处理账务,想做退款处理,但不是退回对方账户上,有什么好的建议呢?
老师,一般纳税人销售手机的,前面客户没有要求开发票,公司已确认未开发票收入并入账,但两个月后客户要求补开发票,要怎么进行账务处理呢
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
我司是小规模,有一笔费用款,2021年2月付的,没收到发票,当时会计做账:借预付,贷银行,2021年 6月收到对方开的发票,但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账,那这发票还能用吗?我该怎么做账处理?
你好老师,我方已经开发票,但是客户那边因为时间差异还没有验收(一般发生在每个月的最后一天开出的发票),怎么做账务处理?
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?