10月份发票来错，这个月红冲，重新开票，该怎么做账。分录怎么做

怎么冲之前的发票，是找到10月份的发票冲吗，已经结账了还能冲吗？

同学，你好 你10月份的分录发一下

借，银行存款 贷，主营业务收入 应交税费_应交增值税

借，银行存款 负数 贷，主营业务收入  负数 应交税费_应交增值税  负数

这个月不能抄一遍在冲，再入一遍，这样不对

同学，你好 这个月红冲，然后按照发票正常做分录

老师，意思是把10月份的分录录一遍负数，在入正确的分录。是这个意思吗？

只录负数，录完，不用再点击软件上的红冲健吧！

同学，你好 是的，就是这样