10月份发票来错，这个月红冲，重新开票，该怎么做账。分录怎么做
同学，你好 这个月先红冲之前的分录 然后按照发票做分录
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开错票，然后冲红重新开票，冲红要做分录吗，应该怎么做
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上月销售发票开错，这个月冲红重新开，怎么做
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10月份发票来错，这个月红冲，重新开票，该怎么做账。分录怎么做
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老师，12月开了一张发票4560，1月份发现开错了，应该是4500，一月份冲红了4560这张，开了正确发票，我该怎么做账，做分录
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请问，3月开出来的专票，本月红冲后重新开，做账冲红的分录怎么做了
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怎么冲之前的发票，是找到10月份的发票冲吗，已经结账了还能冲吗？
同学，你好 你10月份的分录发一下
借，银行存款 贷，主营业务收入 应交税费_应交增值税
借，银行存款 负数 贷，主营业务收入 负数 应交税费_应交增值税 负数
这个月不能抄一遍在冲，再入一遍，这样不对
同学，你好 这个月红冲，然后按照发票正常做分录
老师，意思是把10月份的分录录一遍负数，在入正确的分录。是这个意思吗？
只录负数，录完，不用再点击软件上的红冲健吧！
同学，你好 是的，就是这样
同学，你好 你直接点红冲健，得出的分录，和你自己手工做的一样的