请问，3月开出来的专票，本月红冲后重新开，做账冲红的分录怎么做了
你好，借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
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10月份发票来错，这个月红冲，重新开票，该怎么做账。分录怎么做
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请问，3月开出来的专票，本月红冲后重新开，做账冲红的分录怎么做了
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一般纳税人，上个月开了7000的普票，下个月说开错了红冲重新开7700的票，跨月结转完了红冲的分录怎么做
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老师 3月份的一笔红冲发票的分录写错了 现在才发现请问一下可不可以在12月份来做一笔红冲分录 再重新写正确的红冲发票的分录
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跨月发票红冲后重新开，这种分录怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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款已经收到了，冲销 借银行存款负数 贷 主营业务收入负数 应交增值税销项税额负数 重新开发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额
是这样吗
把你的钱退回来了吗？没有退回的话，你做不了银行放款，只能是应收。
公司开票出去，对方公司已经转款
现在说发票规格型号没有开，有结算单的，这样发票不得行吗
不可以 就得重新开
做分录，是上面这样吗，申报表不用改嘛
一正数一负数不需要的 你不还是有个重新开的
好的，那对方公司做账，也是这样一正一负，申报表也不用改嘛
对方认证了需要进项转出 没有认证的不需要
认证了的，对申报表申报有影响不了
你好，认证了，进项转出再重新认证就是了，一证式一复数也不影响。
就是申报表申报不变嘛
申报表怎么不变 一个是在第一行和第二行里面填写， 另一个是在20行里面填写，他只不过是不影响交税。