请问，3月开出来的专票，本月红冲后重新开，做账冲红的分录怎么做了

款已经收到了，冲销 借银行存款负数 贷 主营业务收入负数 应交增值税销项税额负数 重新开发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额

是这样吗

把你的钱退回来了吗？没有退回的话，你做不了银行放款，只能是应收。

公司开票出去，对方公司已经转款

现在说发票规格型号没有开，有结算单的，这样发票不得行吗

不可以 就得重新开

做分录，是上面这样吗，申报表不用改嘛

一正数一负数不需要的 你不还是有个重新开的

好的，那对方公司做账，也是这样一正一负，申报表也不用改嘛

对方认证了需要进项转出 没有认证的不需要

认证了的，对申报表申报有影响不了

你好，认证了，进项转出再重新认证就是了，一证式一复数也不影响。

就是申报表申报不变嘛