这个平台佣金该怎么写分录。发票还未收到

你好；先做暂估；为了销售发生的佣金支付：借销售费用-暂估佣金贷应付账款或者银行存款；

2022-12-26

借：其他应付款-1药城佣金贷：应收账款

2024-08-26

收到款项并扣除佣金时：借：银行存款 9970 借：其他应收款 —— 药师帮佣金 30（暂挂，待收发票）贷：应收账款 —— 药师帮平台 10000 收到佣金发票后：借：销售费用 —— 佣金 30 贷：其他应收款 —— 药师帮佣金 30 费用没有发票汇算清缴的时候调增

2025-07-14

收到款项时：借：银行存款 9970 借：销售费用 —— 佣金 30 贷：应收账款 —— 药师帮平台 10000 收到佣金发票后：无需额外分录

2025-07-14

一、收到银行存款并扣除佣金时借：银行存款 9970 借：销售费用 —— 佣金 30（暂估，待取得发票后调整）贷：应收账款 —— 药师帮平台 10000 二、收到平台开具的佣金发票后（若发票金额与暂估一致，直接冲销暂估，确认费用）借：销售费用 —— 佣金 30（红字，冲销原暂估）借：销售费用 —— 佣金 30（按发票金额确认）

2025-07-14

快账用户2467 追问 2022-12-26 09:20

收到发票怎么做账呢

齐红老师解答 2022-12-26 09:24

你好；红冲上面暂估分录。在按发票做一遍即可

快账用户2467 追问 2022-12-26 09:26

你的意思是我先做暂估佣金，到时候收到之后用红字冲暂估分录。收到发票之后在怎么写分录？

齐红老师解答 2022-12-26 09:26

你好1；是的；收到发票在做：借销售费用- 佣金费贷应付账款或者银行存款

快账用户2467 追问 2022-12-26 09:27

收到发票之后，我没有银行回单了，之前做了哟。也没有关系吗？

齐红老师解答 2022-12-26 09:27

你好；收到发票；直接用发票做附件即可；你之前是付款了用了银行回单；之后就用发票即可

快账用户2467 追问 2022-12-26 09:40

收到发票之后怎么写分录呢？老师能把所有的分录写一次吗

齐红老师解答 2022-12-26 09:41

你好； 1. 暂估：借销售费用-暂估佣金贷应付账款或者银行存款； 2.收到发票红冲：：借销售费用-暂估佣金，金额负数贷应付账款或者银行存款金额负数； 3. 按发票做借销售费用- 佣金费贷应付账款或者银行存款

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