对的同学你要认证多少进项税,就转为多少进项

6月进货,进项税等有销售了再用。入库时候:借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷,预防账款;等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛?借:应交税费-应交增值税(进项税),贷,应交税费-应交增值税(待认证进项税),这样可以嘛
老师,我们这个月进项税不想认证抵扣。那么我进货的分录借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 然后我有销售的时候借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项税额 对吗老师?
每次进货时候,进项税部分我记入应交税费应交增值税-待认证进项税额,月末我把待认证转入进项税吧(需要认证多少转多少),然后再进行常规操作计提增值税、附加税?
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
,问您一个问题,就是,我们整个月的进项发票,我都用应交税费待认证进项税额可以吗?月末,实际抵扣了多少就再转入可以吗?就是再借应交税费应交增值税进项税额贷应交税费待认证进项税额,可以吗?
你好老师,个体工商户餐馆开发票税率写多少呢,写免税还是1%税率
为什么从电子税务局导出来的发票,汇总和发票基础信息对不上,是什么原因呢,有些公司在发票基础中有,在汇总中没有?
财产租赁所得的税率是收入大于4000有折扣吗
老师你好,企业收到个人代开的房租发票,发票备注栏写了由付款方代扣代缴个人所得税,假如年租金是30000,是怎么计算税的
老师,请问汇算清缴全年资产平均值怎么算的?还有个税平均人数?
老师请问下,报关单申报日期是3月20日,出口日期是4月14日,那自制的出库单日期应该是什么日期才是正确的?
公司付代账公司费用 这个费用放在什么科目
老师,请问如果年底调账,之前报的4季度平均资产总额是4.66万,现在测算下来全年资产总额是9.17万,而且是小规模纳税人,请问是不是只要改汇算清缴数据?季报不用改了?
老师 出库是5月 跟单跟客人对账需要做到6月,金蝶系统按6月份做发货单出库单可以吗?但是实际是5月底出库这样。
老师,我们是挂靠丙。甲方代被挂方乙付工人工资,但乙方没代工人提交个税,,,现在还能补报之前的个税吗,被挂方说没报个税,不能用工资做成本,,让工人去开劳务票
我分录做的有问题吗
分录完全没有问题,不用担心
谢谢老师,以前老会计没记待认证是入了其他应收款下面自己设的一个待认证了,再转进项,提增值税分录是一进一销差额计了,就是科目用的不一样。搞不懂他的逻辑说是不体现销和进科目表会一大串
对的✧٩(ˊωˋ*)و✧你的这个做的没错