你好; 你调整了以前年度损益调整或者利润分配科目; 就会不平的 ;报表勾稽会有这个差异金额的。

汇算清缴补税做了这个凭证借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整,导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额,怎么办
老师好,20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功,一月账务处理做了:计提税款时 借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税, 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但做这些,一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了,就差以前年度损益调整的金额,这个要怎么办呢?
您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
老师现在碰到一个问题,我们不是汇算清缴有退税吗,我做退税分录借银行贷应交税费应交所得税,借应交税费应交税费税贷利润分配未分配利润,现在导致资产报表的未分配利润期末书不是利润表的利润总额期末数加上未分配利润年初数。金额相差就是退税的金额
老师你好,收到以前年度退的附加税。做的分录:借 银行存款 10 贷 应交税费城建税10等。借应交税费城建税等 10贷 利润分配未分配利润10 报表利润表和资产负债表的勾稽不平。就差这个数。怎么处理
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那这算是错误吗,还是不用管啊
你好; 调整了跨年损益; 那么你 的 报表勾稽关系会有这个差异金额的
老师,审计的来也不影响吧
你好; 是的; 这个是 跨年损益调整产生的; 这个就可以的
老师,啥时候用以前年度损益调整,啥时候用利润分配未分配利润啊,怎么区分
你好; 企业会计准则的时候 用 以前年度损益调整 ; 小企业会计准则 直接用利润分配-未分配利润处理