你好,这种往来科目不涉及到以前年度调整的,直接调整科目就行,把应付账款调整到其他应付款里面。
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
老师2021年度有一笔业务,我看摘要是借款但是科目确录入了应付账款,银行回单上也没有写,这算不算录入科目错了,要改正吗,改成其他应付款吗,直接改正,用涉及以前年度损益调整吗
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师,21年12月公司有笔收入,当月已经开了票,但是财务入账做成了借:银行存款 贷:预收账款 22年12月份想要调整这笔损益,是直接:借 预收账款 贷:主营业务收入 吗? 我们是小规模纳税人,采用小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
您好,我想问一下,如果发现有一项成本支出是去年的项目,做分录时候借:以前年度损益调整,贷:银行存款,那我做汇算清缴时候财务报表调整未分配利润,银行存款相应调整,但是实际银行存款又对不上,这样可行吗?还是我可以直接用主营业务成本科目,不要用以前年度损益调整的
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
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公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,个税手续费返还需要缴纳增值税吗
也不需要红字蓝字吧,直接就应付做到其它应付就可以吧
老师,这算录错科目吗
要改正吗,改正会有什么影响吗
要改正的话没啥影响的,你这个就是往来单位直接摘要写调整科目,然后调整就行,这个没什么事儿。
好的,老师,谢谢
祝您生活愉快开心,