我们经营一个宾馆，电费是我们先出，然后母公司电费打给我们，这个电费我们是不是应该做成本，然后收到的电费做收入，但是这个电费我们没挣钱，也不需要开票，这个应该怎么做

但是电力公司会开票给我，而不是开给母公司

对方需要你们单位开发票吗？不开发票的话，你就按照上面的来做就可以了，你有发票你也做不了费用。

我是不是只有做费用，然后收到电费以后再冲减费用还是怎么处理

这个宾馆不是我们公司的主营，只是其中一个项目

你好，那你做了费用之后再红冲费用，这不一样吗？不是还是代收代付。

我是预付电费然后充多少开多少票回来，然后在拿发票复印件找母公司申请电费

你好，都可以的，你可以做费用，然后收到钱再做红冲费用的，然后也可以借其他应收款贷银行存款，借银行存款贷期的应收款，两种做法都可以，你自己选择可以吧。

我们公司业务全是这种，给母公司代垫代付，然后母公司再打钱给我，是不是要发票的都做收入成本，不要发票的都做应收款，收到再冲减