请问老师，这个红冲是因为我单位已经认证了所以我单位发起红冲吗？如果没有认证的情况下，呢？麻烦您帮忙详细解释一下什么时候购买方红冲，什么时候销售方红冲，账务都怎么处理？谢谢

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

老师，我们是购买方，8月份拿到销售方开具的增值税专用发票，我们已经做了进项认证抵扣了，但是老板要退货，对方财务要开具红字发票，请问，我这个月拿到红字进项专票，应该怎么处理呢？做账和报税，麻烦老师都帮忙解答一下，谢谢！

几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误，发票已退回对方红冲，这个月认证勾选的时候没仔细看，把之前已红冲过的进项发票勾选认证了，也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上，这月申报的时候已做进项税转出，请问现在账务该如何处理

老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项

老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗