老师，费用报销，发票的金额比实报金额要大，我入费用的时候按发票金额还是按实报金额来入账呢
按实际金额报销就是了哈
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各位老师员工报销实际金额是1183，但是发票金额是1186，报销付款给员工是1183，那我账务处理的时候是按实际付款金额还是发票金额呢
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老师，费用报销，发票的金额比实报金额要大，我入费用的时候按发票金额还是按实报金额来入账呢
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报销的时候没有发票，找替票代替，替票金额比较大，做账的时候按替票金额做，还是按实际报销金额做？如果按替票金额报的话，一般多转的钱怎么处理？
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票面金额大于实际报销金额，入账是按实际报销走费用？还是按票面走费用
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员工报销餐饮费，用了优惠券，实际支付金额比发票金额小，报销按发票金额报还是按实际支付金额报？
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之前有公司一直供货走的是对私账户，然后一直没开票，现在突然说我们一直不给他开票，要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点，然后再给她开可以吗
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这样会有税务风险吗
一般只有餐饮的定额发票才会出现这个情况，其他就不正常了
打车费来的
这个按实际支付的报销
是替票来的，他们充值话费，打电话回访客户，但充值话费只能开个人抬头的发票，后面用了打车的发票来代替，但金额会有差异，我们实付金额是充值话费的金额
那就按发票金额报销哈
但是公司不愿意付多出来的钱呢
那就叫另外找。只能小于或者等于报销金额