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Q

冲销以前年度多入的固定资产，该如何做分录

2022-12-29 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-29 09:25

你好借应付账款等，贷固定资产

快账用户9125 追问 2022-12-29 09:27

为什么要入应付账款？账上根本没有这一项资产，但在固定资产科目挂了好多年了

齐红老师解答 2022-12-29 09:32

你好那你把原来的分录发来看一下

快账用户9125 追问 2022-12-29 09:34

借固定资产贷实收资本

齐红老师解答 2022-12-29 09:35

借实收资本，贷固定资产，把折旧也冲了就可以

快账用户9125 追问 2022-12-29 09:36

不是跨了好多年吗？不用以前年度损益调整？

齐红老师解答 2022-12-29 09:43

你好借实收资本，贷固定资产这个不影响损益不用是冲折旧影响损益才用的

快账用户9125 追问 2022-12-29 09:43

折旧怎么做分录？

齐红老师解答 2022-12-29 09:50

借累计折旧贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷应交税费所得税。借以前年度损益调整贷未分配利润。

你好借应付账款等，贷固定资产

2022-12-29

你好，对折旧的影响有多大了，如果影响不大直接调减借：固定资产 -10000 贷：应付账款等借：管理费用负数贷：累计折旧负数

2024-03-20

借固定资产a，固定资产B、固定资产C 贷固定资产组合。

2022-07-08

你好，用以前年度的工资冲减以前年度的应付账款，能做个具体的描述，为什么会这样冲减吗

2022-10-29

补计提折旧借：管理费用-折旧费本年应计提折旧利润分配-未分配利润以前年度应该计提的折旧贷：累计折旧

2024-04-22

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