Q
老师好，我公司前两个月有金额较大的技术服务费，但是没有成本发票，这个月成本发票回来了，之前那几个月月末结转咋办？暂估还是咋做？现在这月回来成本发票了，但是没有收入了。
2022-12-29 16:23
2022-12-29 16:24
之前的应该暂估，然后现在发票到了红冲暂估，然后再做发票的。
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具体的月末结转分录咋做？开出的都是技术服务费
借主营业务成本贷应付账款。
不太懂，老师
你好，借主营业务成本贷应付账款，这个理解不了吗？那借主营业务成本贷库存商品，这个理解吗？
贷方不是应该是是劳务成本吗？
你好，那你之前做了劳务成本吗？那你做了的时候，你也没跟我说你做了。
就是不知道到底正确的是咋做？
你好，当月直接有收入的，你不用做劳务成本了，直接借主营业务成本贷应付账款暂估就可以了，如果你当月发生了成本没有收入，你才做的劳务成本里面过渡一下的。