老师，公司给大家补贴生活费，让员工自己拿发票过来，大家拿的发票都是有多无少，很难凑得整。有多的部分怎么做账呢，比如只报1200，发票1300。
你好，你按照实际报销的来做，但是那种个人福利的这种不行，个人福利的你还得合并到工资薪金一块儿给他算个税。
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老师，我刚接一家公司，我发现就连普通餐饮费等报销都没有发票先把无发票支出统计一下，然后看看能不能补起来，不能的话，全部调增吗 工作量很大，调增只有职工薪酬和招待费小公司对企业风险好像没所谓那我现在怎么办呀？不可能做两套账吧 买的很多材料和停车费等也没有发票愁死我了
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老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
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老师，实际生活中做账，这个发票的备注栏的个人所得税由付款方代扣代缴，谁会真去做呀，反正我们公司从来没有代扣代缴过，我们只对自己的正式员工代扣代缴过，国家不去扣，交给我们去扣，谁能那么自觉呢，再说我们还要采集信息，然后还要申报，然后我们还要扣下对方的个税费用，人家才不干呢，实务中，你们都中规中矩给代开的发票做代扣代缴吗，税务局要查吗
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老师，我接手的这家电商公司，3月开始有产生费用，但是前面的会计一直没有做账，都是0申报，6月份开过票。我有问过前面的会计为什么没有做账全部领0申报，她说实际大部分都是刷单的，实际销售很少的，购进来的商品发票又没有的，不知道到底该怎么处理，索性就没有做账。那我现在是从9月份开始建账呢，还是把前面3月份开始的账全部补起来呢，很困惑。
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老师，公司给大家补贴生活费，让员工自己拿发票过来，大家拿的发票都是有多无少，很难凑得整。有多的部分怎么做账呢，比如只报1200，发票1300。
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老师内账的表格发一份
粤公网安备 44030002003870号
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公司让大家报销就是为了不报个税，老师。
那你看一下发票 得合理
都是合理的发票，只是金额会超一点点
好这个没有关系的，你按照实际报销的来做才可以的。
多的部分不报销，也不做账吗，老师
是的是的，是这么做，是这么理解的。
这种一般怎么给税务解释呢老师
报销有限制 超过的不支付。
好的，明白，老师
不用客气 工作愉快