你好,凭证第2页第4行“以前年度损益调整”贷方错录入了160000。将这160000合并到预付账款就对上了。谢谢。

老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23,然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是:10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢?1467.3是预缴的,1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款。请问老师我这样的对吗?
老师,你帮我看看整体的思路对不,就是入无形资产的时候是不含税金额,税额我填的是已开票42万对应的税额,预付账款的金额就跟实际的对不上了。票还没全开。
老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
老师,你好,我们属于小微企业,汇算清缴的时候我们的工资调整表上的账载金额,就是我计提的金额对吧?实际发生额就是我已经放的金额对吧?没有实际发放的,不可以税前扣除的对吧?
老师,成本入库的时候,没收到发票,可以预估做进项税额吗,因为我做账是按不含税入库,如果不预估进项税额,那么贷方应付账款也是不含税的,那应付账款金额就对不上
每个月自动扣银行贷款利息。这个需要有发票或者收据?还是借据就行了呢
董孝彬老师,请问什么是电商代运营?电商代运营好满足什么条件?电商代运营的账要怎么做呢?
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
老板准备开一个新的公司,全部走公账,要注意哪些问题
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
刘艳红老师请把你写的发给我一下
老师请问一下,纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿,以及因安全生产、生态环境保护等需要依法强制淘汰、关闭的矿山所产生的应税产品,或者利用废石、尾矿、废渣、废水、废气等提取的矿产品,可以减征或者免征资源税”以及“对废渣等废弃物进行综合利用的销售,贵州省是怎么规定的,查不到
什么行为会认定为虚开专票?
老师,问题不是你说的这个,问题是我现在收到了专利转让费专票42万,进项税额怎么填?要是按发票填,预付金额就对不上了,要是按100万对应的税额填,我实际没那么多
你好,在实务中可以按产生的进项税单独建立一个待认证进项税科目放收到发票当期不抵扣或者还没有收到发票但是预估的进项税金额。当期需要抵扣的才转入进项税科目。本例中可以将没有收到发票的部分放入待认证进项税科目,收到发票的42万进项税放入进项税科目,这样你的预付金额就可以对上了。希望对你有帮助。谢谢。