老师，你帮我看看整体的思路对不，就是入无形资产的时候是不含税金额，税额我填的是已开票42万对应的税额，预付账款的金额就跟实际的对不上了。票还没全开。
你好，凭证第2页第4行“以前年度损益调整”贷方错录入了160000。将这160000合并到预付账款就对上了。谢谢。
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老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23，然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是：10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢？1467.3是预缴的，1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借：应交税费-转出未交增值税，贷:银行存款。请问老师我这样的对吗？
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老师，你帮我看看整体的思路对不，就是入无形资产的时候是不含税金额，税额我填的是已开票42万对应的税额，预付账款的金额就跟实际的对不上了。票还没全开。
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老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀，因为我们有时候甲方核算后就让我们开票，我们还没给我们乙方开，我差额部分的金额填写的就可能不准确，假如我们实际乙方应该结算100万，但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110，这种多填写或者少填写咋办
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老师，你好，我们属于小微企业，汇算清缴的时候我们的工资调整表上的账载金额，就是我计提的金额对吧？实际发生额就是我已经放的金额对吧？没有实际发放的，不可以税前扣除的对吧？
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老师，您好，这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的，收了我们3个点的税款，但是实际上我在收到对方发票的时候，因为对方是小规模，实际上只需要承担1%的税款，他给我们开的票含税金额一共是26677没错，但是只有1%的税额，发票上的税额是26677/1.01*0.01，那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们，我们岂不是多付了2%的税额
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公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
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老师：本年有处置的固定资产，这部分包含在资产原值里么？（处置的固定资产本年没有提折旧），然后本年又新增了固定资产，想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填？原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系？
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我们公司做机场项目，年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试，就找第三方公司进行调试，一般这个调试费占比年收入的多少，调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
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老师，我司主营冷鲜鸡肉，属免税产品，现推出套餐产品，套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋，请问新增值税法下这个套餐应如何开票
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我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所，去年有位员工是12月21日来工作的，有2483.87元工资，但去年末记账（实际工资是1月发的，1月补提的），但未报个税，汇算清缴己做，今年4月30日，此员工不做了，那这个个税怎么做？第二个也是二个保安大叔每人600元一月，报个税做的是工资薪金，是1月发的工资，但2月也未报个税，这个实际工作怎么做，求解？
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出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
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你好，老师，我们是给劳务派遣公司代理记账的，最近三年每年开票数达到2000多万，然后成本98%都是工资，以及几十万的员工保险费，最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税，我前几天补充申报，因为劳务派遣基本都是临时工，申报后临时工我联系不上怎么办
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老师，市政工程行业账上其他应收应付挂账较大，在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢？ 有没有什么方法能实现呢？
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老师，我们CIF出口的，报关单价是38170.21美元，运费3100元，客户汇来的美金是37140，有个一千多的价差是佣金，请问我确认收入按照哪个价格
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关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
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老师，问题不是你说的这个，问题是我现在收到了专利转让费专票42万，进项税额怎么填？要是按发票填，预付金额就对不上了，要是按100万对应的税额填，我实际没那么多
你好，在实务中可以按产生的进项税单独建立一个待认证进项税科目放收到发票当期不抵扣或者还没有收到发票但是预估的进项税金额。当期需要抵扣的才转入进项税科目。本例中可以将没有收到发票的部分放入待认证进项税科目，收到发票的42万进项税放入进项税科目，这样你的预付金额就可以对上了。希望对你有帮助。谢谢。