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老师，分公司上交给总公司利润，怎么写分录呢

2022-12-30 19:46
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-30 19:47

你好 借：利润分配—应付利润  ，   贷：应付利润     借：应付利润    ，  贷：银行存款

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快账用户5022 追问 2022-12-30 19:49

老师都是新成立的公司，利润分配余额还没有数据呢

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齐红老师 解答 2022-12-30 19:50

你好，那你就想要去看一下你的描述了（分公司上交给总公司利润），你前后的描述是相互矛盾的

你好，那你就想要去看一下你的描述了（分公司上交给总公司利润），你前后的描述是相互矛盾的
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快账用户5022 追问 2022-12-30 19:56

老师，我们分公司是10月份成立的，实际是盈利了，只是没到年末没转入利润分配科目了

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齐红老师 解答 2022-12-30 19:57

你好，那就从本年利润  结转到 利润分配—未分配利润，然后分红就是了 

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快账用户5022 追问 2022-12-30 20:03

那我先不结转可不可以啊，利润分配先让他在借方，等年末做账时再转，这样就冲了，可以吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 09:05

你好，不可以。 应当先有 本年利润  结转到 利润分配—未分配利润，然后才是分红，这个顺序是不能颠倒的

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