Q
老师，我们公司属于征收率为3％的小规模纳税人，今年因为开3％的票免税了，但是老板还是要求确认收入的时候还是要计提应交增值税，请问一下这种我月末结转的时候分录怎么做呢？
2023-01-01 22:28
2023-01-01 22:30
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷营业外收入或者主营业务收入
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Q
老师好，我们是小规模纳税人企业，每季度做账，每月收入达不到15万，做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录？季末再做到营业外收入还是就不用提
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Q
老师，我们公司属于征收率为3％的小规模纳税人，今年因为开3％的票免税了，但是老板还是要求确认收入的时候还是要计提应交增值税，请问一下这种我月末结转的时候分录怎么做呢？
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Q
老师，你好，我公司是小规模纳税人，今年1-3月就开了一张发票5万元，凭证开具发票确定收入的分录如何填写，做第三个月的账的时候，是不是要把增值税转出呢？
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Q
小规模纳税人 季度申报增值税 已超30万 部分发票开的是invoice发票 做确认收入的时候有提销项税额 但是我提的销项税额 和一次性合计金额在税务局申报的时候 不一致，不一致的原因是因为 小数点问题导致的 这个 我做账的时候 需要怎么处理
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Q
老师好，有几个关于小规模纳税人确认免税农产品的收入时的问题。 1、这个免税农产品的意思是征收率为0%，还是说为3%或1%但后续免交了？ 2、我收到100元，确认100元的收入，还是需要价税分离，如果要分离，按照百分之多少的税分离？ 3、确认收入时还需要贷“应交税费-应交增值税”吗？
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