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老师,我是销售方,当月把A客户错开成B,已经跨月了,下个月红冲是要等增值税申报完开吗?当月销售方账务需要怎么处理呢?谢谢!

2023-01-02 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-02 09:55

你好同学,我们如果把这个发票开给他了,可以先不给这个客户,然后自己下个月红冲掉就行,红冲了以后呢,再重新填开就行了,销售方红冲了以后,我们比着正数的发票写个一模一样的分录,金额写成负数就行。

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你好同学,我们如果把这个发票开给他了,可以先不给这个客户,然后自己下个月红冲掉就行,红冲了以后呢,再重新填开就行了,销售方红冲了以后,我们比着正数的发票写个一模一样的分录,金额写成负数就行。
2023-01-02
你好,购买方借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出,然后在附表二开具的红字信息表一栏填写进项转出就可以。
2021-06-30
同学您好, 下个月红冲回来。
2022-07-13
你好,必须对方做红字申请表,要不你申报表抵减不掉这块
2020-08-24
同学你好 这个没事 红冲了就可以
2022-12-12
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