你好,发票开过来的是加税合计5万吗?如果是的话可以的。
上个月发生的 是借 管理费用保险费,借进账税,贷 其他应付款! 应该是付款了的。然后这个月发职工工资 扣商业险。 要让这个商业险有会计分录发生又不用发生金额! 我是可以直接,借 管理费用 保险费 蓝字 ,贷 管理费用保险费 红字吗?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
这个月库存商品做了暂估,借:库存商品100 贷:应付账款100,结转销售成本借:主营业务成本100贷:库存商品100 费用票:借:管理费用-业务招待费暂估200贷:库存现金 跨年度才能把票拿来,2021年1月份才能把票拿来,1月份分录怎么做
老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷:其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借:管理费用贷:库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷:库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借:其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重
借 管理费用-业务招待费 44247.79 贷 暂估应付款 44247.79 这个是上个月估价的 这个月来发普票了,税 5752.21 现金付款 老师,是不是上面弄个红字分录 然后在重新 借管理费用-业务招待费 50000 贷库存现金 50000
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
发放住房补贴怎么做分录
老师,本月实际员工工资发了5000,但有两个员工社保还由我公司代缴,请问计提工资和发放工资应该怎么做呢!社保应该怎么挂
个体工商户能办劳务吗?就是建筑劳务分包,开劳务发票这种的,可以的话需要具备什么条件?
这道关于小规模纳税人的题目计算过程是怎样的? 程控收款机普通发票可以抵扣进项税吗?
老师,是不是现在报税的界面,全国都改版了?
是的加税合计
那就是可以的,可以这么做的。
老师,是这样做吗
可以的,可以这么做的。