老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？

老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款10822.82，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？

你帮我把分录这完整吧

同学，你好 你税率多少？

我们开出去的是免税的发票，而且截止到六月份，这个公司挂的应收账款的余额是3516.37这个金额

同学，你好 借：银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷：主营业务收入10822.82

应该是贷应收账款10822.82这样子吧

同学，你好 不是，你开了发票，需要确定收入

他六月份开出去的发票的时候已经确认收入了啊

同学，你好 借：银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷：应收账款10822.82

那我说的对的吧？他开进来的是企业管理服务综合服务费这个489.8金额，我直接进去销售费用是对的吗？