应收账款贷方余额转营业外收入分录和摘要怎么写啊

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• 本单位小企业单位，单位有一个专户，原本是付给劳务公司的，结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次，对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。

• 老师，请问这个专项报告到底是谁出？？

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• 1月要交印花税，我12月忘记计提怎么办

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